按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市第十六中学的主要工作职责是：1、对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化成为“四有”新人；2、法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人的犯罪研究；3、培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

　　2015年主要工作计划：推进教职工队伍建设，强师德，正作风，增强责任感、使命感。推进平安和谐校园创建，确保校园安全稳定。推进高效课堂建设，深化高效课堂构建途径与方法的探索。全面提高“问题学生”教育矫治质量，全年成功教育矫治转化达到离校标准学生50人，力争把学校建设成为“管理规范、特色突出、作风严谨、人民满意”的工读学校。

　　二、部门单位概况

　　达州市第十六中学为达州市司法局下属核定收支、定额补助事业单位，核定事业编制49名，内设7个科（室）。现有在职人员46人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市第十六中学收入预算总额为519.1万元，其中：当年财政拨款收入519.1万元。相应安排支出预算519.1万元，其中：人员支出237.3万元，日常公用支出28万元，对个人和家庭的补助支出64.9万元，专项支出188.9万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市第十六中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担把有违法和轻微犯罪行为的未成年人教育和挽救成为“四有”新人的工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市第十六中学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）工读学校教育支出439.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员支出222.8万元、日常公用支出28万元、用于学生的专项支出188.9万元、对个人和家庭的补助0.2万元等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出38万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出14.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出26.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算零增长。2015年达州市第十六中学未安排出国计划，无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降60%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划主要用于外地来访同行的接待、学生家长的接待以及与公安警察开展警校联欢活动等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：执法执勤用车1辆，多功能乘用车3辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费8.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校公务、教学及学校后勤等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

2015年16中预算附表