​　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：1、对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法治教育、矫治和挽救，把他们转化成为“四有”新人；2、法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人的犯罪研究；3、培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

　　2015年重点工作：1、实行班级管理负责制，突出班级管理在教育矫治工作中的主要地位；2、开展主题月教育活动。按月份分别开展了“情系扶贫乡，普法无盲区”、“书香润泽人生，知识伴我成长”、 “铭记历史，圆梦中华”、“爱在深秋，因爱同行”、“敲响法治的警钟，为未成年人护航”、“学法律，明是非，抵恶习，尽义务”等为主题的德育教育活动；3、开展了行为习惯养成教育，把安全教育纳入了学前教育内容，加大了军事训练的；4、开展了普法教育，增强法治意识。今年分两批次为4000余名学生开展了校外法治宣传，在校内开展了以“崇德尚法，慎思笃行”为主题的法治讲座；5、进行了心理健康教育。开展了以“播种心理文化，收获健康快乐”为主题的心理教育系列活动，以游戏的方式帮助学生解决心理困惑和心理障碍，培养积极向上的健康心理；6、帮扶问题学生，开展“一帮一结对子”活动。一年来全校教职工共帮扶82名学生，谈心谈话300余人次，谈心谈话记录80余份；7、加强家校联系。定期不定期组织教职工开展家访、宣传活动，全面了解受访学生及其家庭情况，与学生家长之间建立起沟通渠道。今年学校共开展家访50余次，受访学生20人次；8、开展寻亲工作。学校共出动人员9人次，开展寻亲4次，为3名学生找回了亲人。

　　二、部门概况

　　达州市第十六中学是隶属于达州市司法局的副县级事业单位，是一级财政预算单位，事业编制49名，现有在职人员47人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市第十六中学收入决算总额为723.37万元，其中：当年财政拨款收入698.89万元，上年结转收入24.48万元。收入决算总额较2014年增加237.37万元，主要原因是职工工资调资。

　　2015年达州市第十六中学支出决算总额为723.37万元，其中：教育支出617.78万元，社会保障和就业支出37.95万元，医疗卫生支出15.88万元，住房保障支出34.94万元，年末结转和结余16.82万元。支出决算总额较2014年增加237.37万元，主要原因是职工工资调资。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市第十六中学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市未成年人违法矫治教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市第十六中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市第十六中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出617.78万元，主要包括在职及聘用人员工资福利、单位日常公用费用；学生生活费、医疗费用；学生宣传、公关、学生设备维护等经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出37.95万元，主要用于单位退休人员的费用支出。

　　（三）医疗卫生支出15.88万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出34.94万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市第十六中学无公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.28万元,较2014年决算数0.55下降49.09%，主要原因是达州市第十六中学严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严控公务接待规模、标准和接待人数。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，44人，共计支出0.28万元，具体开支内容包括：1.接待上级领导来校考察调研开支0.12万元；2.接待成都量力公司来我校进行公益活动开支0.12万元；3.接待来校参加工读教育课题研讨会开支0.04万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费7.45万元,运行维护费较2014较决算数下降3.87%，主要原因是加强了车辆管理力度，实行了定点加油，严格派车制度，严禁公车私用。

　　2015年未新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆、载客汽车2辆。

　　2015年车辆运行维护费支出7.45万元，用于单位公务、为学生寻亲、学生家访、学生组织活动、食堂采购及学生日常生活用品购买等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市第十六中学2015年政府采购金额13.35万元，主要是采购电脑、空调、储藏柜等办公用品及学生教学物品。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市第十六中学2015年末车辆保有量四辆，一台公务用轿车，三台用于职工及学生使用的其他车辆。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市第十六中学2015年决算报表